依據集團2021年度審計工作安排，今年將對《合同管理辦法》《財務(wù)總監聯(lián)簽制度實(shí)施辦法》兩項制度進(jìn)行全面審計，審計執行期間為2020年5月至2021年4月底，審計范圍是集團本部各部門(mén)，重點(diǎn)審計制度實(shí)施的有效性及審計制度與公司相關(guān)業(yè)務(wù)的適應性，從制度的符合性和實(shí)質(zhì)性?xún)煞矫孢M(jìn)行審核。

內部控制是集團公司重要的管理工作，是經(jīng)營(yíng)管理與風(fēng)險防范重要機制。城建集團將內控制度建設及執行監督檢查作為一項長(cháng)期堅持的重要工作，自2015年開(kāi)始，每年持續開(kāi)展內控制度審計工作，全面推進(jìn)集團內控體系建設，對合同管理、采購制度、資產(chǎn)巡查、工程項目管理、權證管理規定、變更簽證等一系列制度進(jìn)行修訂，優(yōu)化管理流程，繪制流程圖，提高工作效率。

通過(guò)連年內控制度審計，集團全員自覺(jué)將內控理念貫穿工作始終，使規范工作成為思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)，有效防范了內部風(fēng)險隱患，提高了經(jīng)營(yíng)管理水平，將集團的內部控制建設水平提升到一個(gè)新的高度。